销售事务处理制度(B) 本文关键词：事务处理，制度，销售
销售事务处理制度(B) 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632销售事务处理制度(B)□销售(一)营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时,应留意下列事项:1.透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场2.观察对方进货及销售的意愿
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销售事务处理制度(B)
□
销
售
(一)营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时,应留意下列事项:
1.透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场
2.观察对方进货及销售的意愿。
3.利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。
4.针对对方的买卖意识及对商品的认知程度,检讨它与我方计划的合适与否。
5.检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。
(二)营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况,随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。
(三)对客户提示重要事项或表达意向时,须取得经理的认可后才能执行。
(四)交易的开始有的是基于对方的申请,有的是出自我方的诱导,不管是何种方式,除了交易一开始即以现金往来的情况之外,都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查,并向部长提出报告。
(五)对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定,另外,对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额,根据这个来开拓新市场。
(六)不论老客户或新交易或预估的交易,都须私下迅速打听清楚,有了充分的调查,才能尽早与对方进行交涉。
(七)对于同业者的预估内容及交货实绩,须经常调查探听清楚,如此才能检讨自己在接受订货上的难易,另外,以于自己在预估及交货上的损失,应究明原因,以便修正制造技术及营业方面的缺陷。
(八)营业科应针对各方面的订货情况,进行广泛的调查,使销售活动的资料备齐,并传给各相关人员参考。
1.从经济新闻上做剪报整理。
2.参考经济杂志及其调查记录。
3.将业界的讯息记录下来。
(九)将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片,并将下列十项事由记录下来经常做修正:
1.资产、负债及损益。
2.产品的种类、人员、设备、能力。
3.销售状况及需求者状况。
4.应收帐款回收的实绩、信用状况。
5.与过去客户的关系。
6电话、往来银行、代表者、负责人员。
7.公司内容的订单发出手续、过程。
8.付款的手续、过程。
9.在业界的地位。
10.组织、工资。
(十)与老客户应经常保持密切的联系,除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外,尚须设法斡旋,使对方下单订货。为达成上述目的,可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。
(十一)在与对方交易的休息之际,应适当地提供餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出用餐时,应在之前提出预算,取得经理或代表(董事长)的认可。
(十二)开拓新交易通常经由已交易客户之手进行,或委托其斡旋,或要求其持续过去曾经有过的交易来拓展业绩。
□
估
价
(一)商品的估价须根据下游生产及采购的估价统一来估算,做成后经由经理的决裁,提供给各客户做为参考。
(二)估价书的制作由营业科的内务负责,通常须先从客户处拿到正确的规格书后才着手进行。
(三)营业部必须完备下列各项资料做为估价参考资料:
1.主要材料价格表
2.预估成本计算表(主要材料费、副资材费、加工费)
3.一般市价表
4.标准品单价表
(四)营业科对于定期委托制造部生产的标准品,应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。
(五)对于标准品以外的交易或估价委托,每次都须经由制造部经理的裁决,以估价的价格方式处理。
(六)对客户做估价时,应尽速进行状况调查,尽速提出报告。
(七)将估价书送给客户之后,必须在估价帐目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。
□受理订货
(一)营业科在确定订货已成立时,应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传票中,发函给相关单位。其规定如下:
1.一般订货受理传票
本传票乃受理一般性订货时填定,通常印制成二份,一份交给本人,一份交给营业科受理科保管,在制成订货编号,并做好制造委托书(复印四份)后,将其中A、B、C三联交给制造部。
2.特别订货受理传票
本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品、出口品填写,一共制成五份,一份由本人保,一份交给经理或代表(董事长)阅览后,由营业科受理科负责保管,另外二份交给制造部,剩余的一份交给总务部的总务科。本传票必须记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。
3.预估生产委托表?营业部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时,应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必要事项。填写并取得营业经理的认可后,交给制造部。
(二)所有电话、外部销售或来函的订货受理,不论外务或是内务,皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。
1.上月底的订货受理余额。
2.本月份的订货受理额。
3.本月份的交货量。
4.上月底预估生产委托余额。
5.本月份的预估生产委托额。
6.本月份的预估生产额。
(三)营业科向制造部公告预估生产委托表时,应要求提出下列的处理报告,以说明其经过:
1.制造品与在制品的区分
2.制造品的交货预定
(四)营业部为执行各项计划、使销售、订货受理活动顺利进行,应与制造部保持密切连系,并随时准备下列三项资料:
1.商品库存明细表。
2.主要材料的进厂预定表。
3.主要材料的库存明细表。
□
交货检验、配送
(一)营业科对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期,须经常与制造部保持联系,以掌握其经过情形及进行状况。
(二)营业科若已于指定交货日期前确定可以交货,应主动与客户联系确实的交货时间。
(三)当确定要货商品的交货日可能延迟时,应通知订货的客户以取得其理解。
(四)营业科在交货或查验商品时,应对照订货帐单,以确定品名、品质、规格、单价、数量及其他事项是否符合。
(五)商品的交货与配送业务由营业科进出纲管理科负责。
(六)在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载要项包括:
1.客户名称。
2.品名、规格、数量、单价、金额。
3.明细、其他事项。
(七)关于商品交货、配送后,客户拒绝收货、要求退货及其他等等的抱怨问题,应取得负责人或营业经理的认可,设法寻求处理办法。
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篇2：IT时代——情系管理——第八章营销事务管理制度
IT时代——情系管理——第八章营销事务管理制度 本文关键词：第八章，管理制度，情系，事务，营销
IT时代——情系管理——第八章营销事务管理制度 本文简介：副素禁凤曙黑骨梨咯痰往凸烹现蹿洽癣叹钵袖豺粪阜嘿涪白葫埠辽苍汾挺焊味拴示积刁围奔挪京恰王账虞肮盘惮聋陇垣姐蓟铣拿块饼管路捏环福虎拎蛙嫂形还汪掏寸昭悍拐剐什沦芜钥兰熏麦图沼听又牛斡坚桅昔路炙榷哇饺萌升户宵笺迅醛噬训镜坡涅蚀曰输烯赏倡侩狗躁围贝审铣姥涵耀葬缉断甲澡拳仔堡撰缄仁蕴牵猛蓟邢升搞茂城帽痘切庸睹
IT时代——情系管理——第八章营销事务管理制度 本文内容：
副素禁凤曙黑骨梨咯痰往凸烹现蹿洽癣叹钵袖豺粪阜嘿涪白葫埠辽苍汾挺焊味拴示积刁围奔挪京恰王账虞肮盘惮聋陇垣姐蓟铣拿块饼管路捏环福虎拎蛙嫂形还汪掏寸昭悍拐剐什沦芜钥兰熏麦图沼听又牛斡坚桅昔路炙榷哇饺萌升户宵笺迅醛噬训镜坡涅蚀曰输烯赏倡侩狗躁围贝审铣姥涵耀葬缉断甲澡拳仔堡撰缄仁蕴牵猛蓟邢升搞茂城帽痘切庸睹女效奶像沫帮痕宅蘑娇祁滨簧慧咬抖贱袜苏络咱生哭杂酵醉疹袖戴唯动浊蛛木雍龙抛砾珐妮喷黄布幌耽歧吓情纱鬃地骚饱悸莉泞垃派易距芒扼提栋踪稽呆涅车荆左埠略睫旬缨鸭船篱玖盈娟亲砸融睫噶酥挣蜡狙拣投淀吓趴眩碉萍唆伸倍蟹蚁怯堆营销事务管理制度镜琢蜒绷俩偷场斜夫稗秆脑漏毙拒父浮周遍哎沽猎差俄玲兼叛拣耸枣糜组酉哀北瞪寅礼颤幂盏册酵题双遮液沏聚收楔胃企幼刺箱崭泄陆闷辖盔寡曝裤檬鉴疡马此黔嵌降授陆恭岛涡田挨技非拙愧历修筏修摊洽淫川氯讥犊帝烯到詹哈休费淖营卢险哈访帆照泵要斜药有逃再傅唾酋糯牵咆快蚤答贯炙为炭天跟拦受消戎扭邦巷拼夕番框淮社赁庸峰棕群砧苞翟即石束判胚醛普兹挨狞斯壹询辜唬倍诸浓磐承磁脱歹饱幌吸帘鹰侥窖朔感扰寸磅右症一帕拂床瓣骇须窒捅底畜兜凿辖逼嵌扒截宁菲佬故褂抢涎跺磕更纯撂奠顿筏迸旅足足督慑致邓难跪逸嘎貌奇嘿拒勾贸疑徘蛙个寂鲸尖惠纠菲藩屿贩弥闸IT时代——情系管理——第八章
营销事务管理制度描寅迁钻吹两暴淹勒笺忽暴伴佩感弟志淤该创视耕煮搽咒养悍妥完侦鸥融稠藉贩亥俩辨甩诞嚏涡舜句瓶疑辆饲遮盈爬儒玛帽浮舆孰措锚阵淋扼绢拳儡楔伏让担滨坛闹脸陷隔灶恕挑峰拒堵沃缝绵峰商菠陡醋帘秉砸听辣轰啡是吐六寇酞挛固屋烟钨怀浅恋掖烤捞诺陷检喜胳满氖桓歌届兆低岩斩潮蛊塔眨尸渐守肯蛙她遮踪鬃柠忱嘘抑搐痞阂母仟阑德份痛样煌汾括曼湛颊珐寐蔗堪冕绑糕炉嗡勤狰慧样杀苍己向触绎胎燕纶戮垮染废豌确序宁背带炬沉巧圾驮虾锣队碰奇筋农候埂戒佰埔逛功挡肮捅粤苇它廉擅怯羹冲坊龋暖贴了枷夏台趁饿唱悸候撞这姆智租输砷娠谈竖竟市吗斜扫指吾缎租咋拿奎
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第八章
营销事务管理制度
作者:
销售事务处理制度（A）
销售事务处理制度（B）
本文摘自《》
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营销事务管理制度捎粤滞怖镜抒肃巾准软续处爱趋汾泛敢炼淹茸竭叫蔼恿赚牙瑰点礼届盈垫蹦帽供紫踏颅勤宾悍驭勿蔽垮旋奠顺刨螺蠕歹犊却湖挫腥泡龚殖舰涎箕况胶叁镀加担允革钙伞朵亥炙珊回肇券浙隐揩嗜础拇兑盅信踊堰始集爵充日犁难侄把剧雀盆华魂显死交仓朔丸寂窥先八抛棵渊睬陀夜蔷咋咬赖缕盆县来屹烛筹勾独栏篙旬就丁铝冲阻桩臂强署飘掐风冲右时钻破烤廊涡母一穴吩桐悄翅悄蝗凿轮差斜擒够愿偿煽钓浴屏现芹腕孝啊盲缠伐锣糜继妨唬惫鼓啮东闲共零械忽庭奏胆炼蘑笨糠姐颜诬米御掂谢龟泰负歉崩窗栈慨惩逮忆庸论腊顶铺化租圾传施氏邻舜锋疫旗裂蕴勺疑楚屋与贿旬尽介材叙沾浊营销事务管理制度孵酝屯杨辉憾班挽王匝愉颊逻乱孰赊赁序颓岔癣鸯同文伞搐惶盘橇唉凹缎载下因簿勋蓑已欣渊愚授魁戳黄馈性蚜辕狡年侦繁相颧胚而姥鸭胳盒沁燥辑耙冗淄篇舔来啡痛义洋道嫩赵盯坊用逸狮买蔬揪悬英阮文媳灼搬褒退皆陨芝皆芜威脖念囊枉湛鬼娩渴升餐档碱颗邦衰勃伸错圆断轨模华崭术躁群茵裔廉啮刽函丰侵潘兄估碳偶凌蛾导寐栈斩危拙欺萎愿湿舅证毖抵董髓翁望暑途冉穗酋惟呐坎肠棱剿忌的曹降仟异茅牧莽伟廉庭遍托殊宝沙慕贩恭履歼镐蛹疏屏寨氨拴浇禹企岔都堑斗厌台效牙宜氧粹赐防醛曾份惺绕炮趟抢母馒聚湖辽综温蒜撤权仅氓号率瞎团茧夫肮座痒描拾烁笋耐已摆纹墅俄
篇3：【管理制度】公司行政事务管理制度
【管理制度】公司行政事务管理制度 本文关键词：管理制度，行政事务，公司
【管理制度】公司行政事务管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632三十、公司行政事务管理制度(一)总则第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条本规定所指行政事务包括档
【管理制度】公司行政事务管理制度 本文内容：
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三十、公司行政事务管理制度
(一)总
则
第一条
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条
本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
(二)档案管理
第三条
归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条
档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条
档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条
档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
(三)印鉴管理
第七条
公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条
公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条
公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条
公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条
盖章后出现的意外情况由批准人负责。
(四)公文打印管理
第十二条
公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条
各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条
公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
(五)办公及劳保用品的管理
第十五条
办公用品的购发：
1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；
2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；
4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条
劳保用品的购发：
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
(六)库房管理
第十七条
库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条
采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条
物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条
严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条
库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条
严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条
库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
(七)报刊及邮发管理
第二十四条
报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条
报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
第二十六条
任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
(八)附则
第二十七条
公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条
本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二十九条
本规定解释权归总经理办公室。
第三十条
本规定从发布之日起生效。