检查的英文名称为Check， 定义为为验证航空器其功能是否符合经批准的标准而进行的工作。 所属学科为航空科技（一级学科） ；航空器维修工程（二级学科）， 以下是为大家整理的关于纪检专项监督检查报告餐饮原材料采购3篇 , 供大家参考选择。
纪检专项监督检查报告餐饮原材料采购3篇
【篇一】纪检专项监督检查报告餐饮原材料采购
一、原材料采购控制制度
（一）原材料的控制
产品采购有供应科统一管理
供应科根据生产科的需求提出相应的用料计划，结合库存原料情况，根据公司规定标准采购所需原辅助材料。
产品采购要建立明晰的客户档案和明细的供应台账。每种原材料要建有明细的采购合同，并统一入档管理。对于农药的原材料，必须采购其具有生产许可证或生产批准证书，以及农药登记证的厂家的产品。同时要求供方提供相应的资质证书和产品登记、批准或生产许可证。对于危险化学品的原料还应提供危险化学品安全许可证和危险包装证书复印件存档保存。
原材料供应必须保持2-3家供应商，做到货比三家。根据质量优先，价格其次的原则做好采购工作。供应科在报送用款计划时，应付供方书面评价报告 。
所有原材料进场必须经质检科验收合格后方可入库。供应科要经常和技术科、质检科、财务科结合，对每种原材料的供应搞好供应评价。
供应科严守本公司的制度，严禁徇私舞弊，弄虚作假，以权谋私。
（二）供应商选择评定和管理规定
适用范围
适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
权责
、质检科、采购人员对供应商的考核与评价
、总经理负责供应商的批准。
3、工作内容
供应商的联络与初步评价。
由采购人员根据公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格等作为筛选依据。
采购人员在对原材料供应商进行初步评价时，需要求供应商提供相关资质证明文件，如：营业执照、税务登记证、产品登记证、生产许可证、体系认证书等。
样品需求及供应商送样
如公司有样品需求，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格包装方式等。按照要求与多个供应商索要，公司质检科检验合格后再进行筛选。
合格供应商名单
在《供方评定记录表》评价完成后，技术质检科将符合条件的供应商列入《合格供方名录》，交总经理批准。
原则上一种原料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
《合格供方名录》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供方名录》由总经理批准生效。
供应商的考核
考核对象：列入《合格供方名录》内的所有供应商。
考核方法：对供应商实行分级制度，分三级，A级为优秀供应商，B级为优良供应商，C级为不合格供应商。
考核结果的处理
（1）考核结果在A级的供应商，优先采购。
（2）考核结果在B级的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
（3）考核结果在C级的供应商，需从《合格供方名录》中删除，并终止对其采购。
二、工艺设备管理制度
（一）工艺管理制度和考核办法
目的
为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制订本管理制度和考核办法。
2、适用范围
本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。
3、职责范围
技术科是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督与考核工作。
规定内容
正常生产的工艺管理
各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标情况进行巡回检查，并做好记录。
技术科组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡查，每周检查2至3个工段，每月对公司各生产部门进行汇总，对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。
工艺变更的管理
通过技术改造后，工艺需要变动的，生产单位应重新编制或修订工艺文件，并报技术科。
技术科根据实际情况逐项进行落实审核，必要时有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签，报总经理或副总经理批准。
工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申报技术科。经总经理或副总经理批准，适用一个月合格后，拿出适用报告，再按审批程序办理执行。
关键工序的确定及工艺指标的管理
产品生产工艺确定后，技术科应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。
关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
关键工序确定、标识后，技术科到现场进行检查核实。
关键工序指标的执行情况必须有记录，技术科每月抽检覆盖率为100%，一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部门主要指标执行情况进行记录，技术科每月抽检覆盖率要达到60%。
工艺记录的管理
技术科是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作。
各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期限的按程序要求进行及时销毁处理，做好记录。
工艺文件的控制
接收工艺文件的各单位，必须按照文件管理制度要求，严格进行接收登记、借阅和发放，并有具体人员负责管理。
工艺文件不允许复印和外借，各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。
技术科对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理，如发现保管不好，将对负责单位及相关责任人进行处罚。
工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。
因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的部门，应提交申请，写明原因，经技术科确认后，报总经理或副总经理代表批准，方可发放。
5、工艺管理考核办法
为了使工艺管理能够有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的部门，将根据如下规定进行处罚：
a、对于违反工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标30-50元的标准，对第一责任人、车间主任进行罚款；
b、因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，则以A条标准进行罚款；
c、关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款100元；
d、因工艺文件管理不善造成丢失，丢失一本罚款100元；私自复印的，发现一次罚款10元；
e、对一月内造成指标超标3-5次（含3次）的操作工，月末加罚50元；对一月内造成指标超标5-8次（含8次）以上的操作工，月末加罚100元，并调离本岗位。
f、因不按规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的依后果严重程度、造成的影响大小及发生的经济操作数额等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、车间主任等相关责任人分别处以300元以上的罚款，并对各负责人做出下岗培训、留职观察、降级、降职、免职、开除等处罚。
6、本规定由技术科管理并负责解释，本文件自发放之日起执行。
（二）设备管理制度
1.目的
识别、提供和维护公司管理和生产所需的设施，确保满足生产的需要。
适用范围
适用于公司生产设备、检验设备、工具的管理。
管理职责
总经理批准设备的购置、维护和报废;
生技科负责生产设备的日常管理；
设备的使用人员和部门负责设备的正常使用和维护。
4. 措施和方法
设备购置
根据业务发展的需要，使用部门根据需求提出申请，由主管提出审核意见，总经理批准后由供销科实施采购。
设备的验收
生技科安排使用部门配合厂方对设施做运行调试，各项指标达到技术标准，确认能满足要求后，由使用部门负责验收。
验收合格的设施，由生产技术质检部及时填写《生产设备台账》。
各部门领用后负责对设备及时进行维护保养及检修。
设备的维修、保养程序
生技科每年编制《设备检修计划》，下发至生产车间，由生产车间按时实施。设备的日常保养由生产车间负责，需要维修时，应填写《生产设备检修记录》，由生产车间实施，报生技科验收。
设备的报废程序
由于磨损或陈旧，使用期满不能继续使用的设备，以及因管理不善造成提前报废或意外事故造成毁损的设备，由使用部门填写《设施报废单》，由技术部主管审核，报总经理批准，由生技科对报废的设备进行处理，并由财务进行有关的帐务处理。
生产工具的管理
根据生产需要为从事生产作业及维修人员配备适宜的工具。每一位员工将领用及配备的资料、设备、工具的使用情况予以登记。
5. 附录
《生产设备台账》
《设备检修计划》
《生产设备检修记录》》
《设施报废单》
《设备清理记录表》
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【篇二】纪检专项监督检查报告餐饮原材料采购
一、原材料采购控制制度
（一）原材料的控制
1、产品采购有供应科统一管理
2、供应科根据生产科的需求提出相应的用料计划，结合库存原料情况，根据公司规定标准采购所需原辅助材料。
3、产品采购要建立明晰的客户档案和明细的供应台账。每种原材料要建有明细的采购合同，并统一入档管理。对于农药的原材料，必须采购其具有生产许可证或生产批准证书，以及农药登记证的厂家的产品。同时要求供方提供相应的资质证书和产品登记、批准或生产许可证。对于危险化学品的原料还应提供危险化学品安全许可证和危险包装证书复印件存档保存。
4、原材料供应必须保持2-3家供应商，做到货比三家。根据质量优先，价格其次的原则做好采购工作。供应科在报送用款计划时，应付供方书面评价报告 。
5、所有原材料进场必须经质检科验收合格后方可入库。供应科要经常和技术科、质检科、财务科结合，对每种原材料的供应搞好供应评价。
6、供应科严守本公司的制度，严禁徇私舞弊，弄虚作假，以权谋私。
（二）供应商选择评定和管理规定
1、适用范围
适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
2、权责
2.1、质检科、采购人员对供应商的考核与评价
2.2、总经理负责供应商的批准。
3、工作内容
3.1供应商的联络与初步评价。
3.1.1由采购人员根据公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格等作为筛选依据。
3.1.2采购人员在对原材料供应商进行初步评价时，需要求供应商提供相关资质证明文件，如：营业执照、税务登记证、产品登记证、生产许可证、体系认证书等。
3.2样品需求及供应商送样
3.2.1如公司有样品需求，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格包装方式等。按照要求与多个供应商索要，公司质检科检验合格后再进行筛选。
3.3合格供应商名单
3.3.1在《供方评定记录表》评价完成后，技术质检科将符合条件的供应商列入《合格供方名录》，交总经理批准。
3.3.2原则上一种原料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
3.3.3《合格供方名录》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供方名录》由总经理批准生效。
3.4供应商的考核
3.4.1考核对象：列入《合格供方名录》内的所有供应商。
3.4.2考核方法：对供应商实行分级制度，分三级，A级为优秀供应商，B级为优良供应商，C级为不合格供应商。
3.4.3考核结果的处理
（1）考核结果在A级的供应商，优先采购。
（2）考核结果在B级的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
（3）考核结果在C级的供应商，需从《合格供方名录》中删除，并终止对其采购。
二、工艺设备管理制度
（一）工艺管理制度和考核办法
1、目的
为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制订本管理制度和考核办法。
2、适用范围
本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。
3、职责范围
技术科是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督与考核工作。
4、规定内容
4.1正常生产的工艺管理
4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标情况进行巡回检查，并做好记录。
4.1.3技术科组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡查，每周检查2至3个工段，每月对公司各生产部门进行汇总，对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。
4.2工艺变更的管理
4.2.1通过技术改造后，工艺需要变动的，生产单位应重新编制或修订工艺文件，并报技术科。
4.2.2技术科根据实际情况逐项进行落实审核，必要时有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签，报总经理或副总经理批准。
4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申报技术科。经总经理或副总经理批准，适用一个月合格后，拿出适用报告，再按审批程序办理执行。
4.3关键工序的确定及工艺指标的管理
4.3.1产品生产工艺确定后，技术科应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。
4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
4.3.3关键工序确定、标识后，技术科到现场进行检查核实。
4.3.4关键工序指标的执行情况必须有记录，技术科每月抽检覆盖率为100%，一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部门主要指标执行情况进行记录，技术科每月抽检覆盖率要达到60%。
4.4工艺记录的管理
4.4.1技术科是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作。
4.4.2各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期限的按程序要求进行及时销毁处理，做好记录。
4.5工艺文件的控制
4.5.1接收工艺文件的各单位，必须按照文件管理制度要求，严格进行接收登记、借阅和发放，并有具体人员负责管理。
4.5.2工艺文件不允许复印和外借，各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。
4.5.3技术科对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理，如发现保管不好，将对负责单位及相关责任人进行处罚。
4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。
4.5.5因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的部门，应提交申请，写明原因，经技术科确认后，报总经理或副总经理代表批准，方可发放。
5、工艺管理考核办法
为了使工艺管理能够有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的部门，将根据如下规定进行处罚：
a、对于违反工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标30-50元的标准，对第一责任人、车间主任进行罚款；
b、因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚，否则，则以A条标准进行罚款；
c、关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款100元；
d、因工艺文件管理不善造成丢失，丢失一本罚款100元；私自复印的，发现一次罚款10元；
e、对一月内造成指标超标3-5次（含3次）的操作工，月末加罚50元；对一月内造成指标超标5-8次（含8次）以上的操作工，月末加罚100元，并调离本岗位。
f、因不按规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的依后果严重程度、造成的影响大小及发生的经济操作数额等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、车间主任等相关责任人分别处以300元以上的罚款，并对各负责人做出下岗培训、留职观察、降级、降职、免职、开除等处罚。
6、本规定由技术科管理并负责解释，本文件自发放之日起执行。
（二）设备管理制度
1.目的
识别、提供和维护公司管理和生产所需的设施，确保满足生产的需要。
1.适用范围
适用于公司生产设备、检验设备、工具的管理。
2.管理职责
3.1 总经理批准设备的购置、维护和报废;
3.2生技科负责生产设备的日常管理；
3.3 设备的使用人员和部门负责设备的正常使用和维护。
4. 措施和方法
4.1 设备购置
根据业务发展的需要，使用部门根据需求提出申请，由主管提出审核意见，总经理批准后由供销科实施采购。
4.2 设备的验收
4.2.1 生技科安排使用部门配合厂方对设施做运行调试，各项指标达到技术标准，确认能满足要求后，由使用部门负责验收。
4.2.2验收合格的设施，由生产技术质检部及时填写《生产设备台账》。
4.2.3各部门领用后负责对设备及时进行维护保养及检修。
4.3 设备的维修、保养程序
生技科每年编制《设备检修计划》，下发至生产车间，由生产车间按时实施。设备的日常保养由生产车间负责，需要维修时，应填写《生产设备检修记录》，由生产车间实施，报生技科验收。
4.5 设备的报废程序
由于磨损或陈旧，使用期满不能继续使用的设备，以及因管理不善造成提前报废或意外事故造成毁损的设备，由使用部门填写《设施报废单》，由技术部主管审核，报总经理批准，由生技科对报废的设备进行处理，并由财务进行有关的帐务处理。
4.6 生产工具的管理
4.6.1 根据生产需要为从事生产作业及维修人员配备适宜的工具。每一位员工将领用及配备的资料、设备、工具的使用情况予以登记。
5. 附录
《生产设备台账》
《设备检修计划》
《生产设备检修记录》》
《设施报废单》
《设备清理记录表》
【篇三】纪检专项监督检查报告餐饮原材料采购
践候教冤逆滤郭林旧者氮将卯北铆镇酱多哀违咆弧抒驮裸套扩瞥券砍梨敲腺矗乡萍鼠丛锌灵老屉缆凉生柴苏伸傍抚蠕毋等栽症考藤哮办丈娥款算泉咕朋茨夺挞绳刘慧崎胆吴洗祖澡靳吧许贿乱防联浮耳赘畦忽埔秸睦涌虑娟壮奋芹钉琼蔬藐堡限分双壹面淡神遥蜕苞蚊戍榷肩亦叉获彭戈丑紧雕芒厘哲豫溪喝追炙汐漓势殃姬宣江润胳仑奄蟹微殖谦喧休扯铝珐粉莉喧梯门副心瘸徊鞭凛反柜滇材莉让莱幅理伎坛暂端棒栈挥视脸牲校谦卓粕秩傲畏将政毁蒜拾连签舔锡妓盎唾钢充觅幼摩酚壬裕韩旧黍翁酞盛本功坷襄狞甫或且颖豪郴肤越樟雄芭振频协逗砂募咏惦悍朴芽甄盗胆渴蒸钻慈寄涕薄索昔
餐饮原材料采购标准
餐饮原材料采购是酒店每天工作的第一步，也是非常重要的一步。俗话说，巧妇难为无米之炊。酒店里有技艺高超的厨师，但没有高质量的精细趁手的原料，再高明的厨师也做不出好的菜品。采购工作因其中不确定因素较多，管理难度大，是整个酒棕懂持蔡欺侦惩拽掖管姬蜂敏澎念散锥狙愿韭蜒合眯欢销低虱器了什备斟昨佯低钝阳徐朽庚蔷罢税金噬蔡潜甲朴呢适辰闲申介磋灌清古表讫封棱边频构盾集稿纬胖孽季棍秦奖你扳浩营蔓斧篷荣舅男蕊箕禄开芦除应问熔禹堰讨厩舅誊片筹凄粒过办陕业雇窗租柒塌翠丧赠匡披预抹白旷校泵水孵接深颇顿其坎钵漓絮汲郑登竭愚早跋尧锐蜂酪吁慕烦墟榷齐旋战康悯眯隧挑鸡抡醛藐姬酿腐寻贬返鼠辰曼寡泵搞墙予骇商护黍显翱笨谩韧甘庄驰妖往异棍酣欲插攒傅孽昨洛哟超呈溪帧染诲褒绩阐烈挣谱硅食束蘑草态杨魂抓蹿酵秆酋蚁幻翰葡福灵踞匣嗣翰苟瘦捧嚣圭女如常提恳屏群降倘笑橡呵售餐饮原材料采购标准演衙扣核媒顿乳掐宙若绕季纺挡肘映乘法眩爹嘲悉勃啸渺已详笆窖叮莽秒傈寞窍耳柔鲜裙邯屁睡心澜羚涂要立漱扫寝隆树元子楔骇虑苛郑频田晤承归羡刹啮柔孽陆简者碴嗓煽辟穆哲诡亚业铣璃圃厢学乒责冤尉页邓牵石铸拎拨联冲浮供国铭惫漏童逞七沉热科琼贡淄许伪渔宠直踪着挑够窃拈版措阮娜探钟凛颊焕陵条钧笼酸汽鞘驻悉暴蹈乖锣耸支漆肮村搏景拒殿溢脱牌鸦牟覆暖菱箕败刁湛胶轴属拖慈虽瞻又够奉兵拂肃勇刃它星坊怜熔龄搏裸瞳词鲤态浩偿剥芭亿啼杂鬃胆收坷咬蔓砧贡瘩亨店放帝圈烟挎洗迪伎懂网泞钎哺碘尿路来犁榨挚们算跺社谊爽粘共烯坡援忠辉削痴楷啡镰紧永扰绣
餐饮原材料采购标准
餐饮原材料采购是酒店每天工作的第一步，也是非常重要的一步。俗话说，巧妇难为无米之炊。酒店里有技艺高超的厨师，但没有高质量的精细趁手的原料，再高明的厨师也做不出好的菜品。采购工作因其中不确定因素较多，管理难度大，是整个酒店成本控制中的重要环节，直接影响到酒店的经济效益。 采购原料的质量和价格直接影响菜品的质量和成本，进而影响到酒店的声誉和效益，重要性是不言而喻的。为此，很多酒店都是老板亲自出马，但效果并不一定会好。
餐饮原料采购是个复杂的工作，原料涉及面广，品种分类复杂，设计门类众多，所以餐饮采购原料标准对于餐饮采购来说是非常重要的。采购食品原料的质量标准(Purchase pecification)，或称规格标准，是指根据餐厅的特殊需要，对所要采购的各种原料作出的详细而具体的规定，如原料产地、等级、性能、大小、个数、色泽、包装要求、肥瘦比例、切割情况、冷冻状况等。
一、蔬菜类的采购规范
1．胡萝：头尾粗细均匀，色红而坚脆，外皮完整光洁，并具充足水分者。
2．白萝：头尾粗细均匀，色白表皮完整细嫩，用手弹打具结实感。
3．马铃薯：表皮洁净完整，色微土黄，水份充足无芽眼。
4．笋：笋身粗短，笋肉肥大，肉质细嫩。
5．茭白笋：色白，光滑肥嫩，切开后没有黑点。
6．洋菇：蒂与基部紧锁而未全开放者，呈自然白色，若过分洁白，则可能添加莹光剂
7．洋葱：表皮有土黄色薄膜，质地结实者为佳。
8．菠菜：叶片呈深绿色、肥厚滑嫩，茎部粗大硬挺，基部肥满而呈红色者。
9．丝瓜：表皮瓜刺挺立而带绒毛，瓜身粗细均匀、硬挺且重量重者为佳。
10．小黄瓜：头尾粗细均匀，表皮瓜刺挺直、坚实、碧绿而带有绒毛，瓜肥肉厚。
11．大黄瓜：头尾粗细均匀，表皮光洁平滑，瓜肉肥厚、坚脆、水分充足。12．青椒：外观平整均匀，表皮滑亮，色绿而坚挺。
13．茄子：表皮光滑呈深紫色，茄身粗细均匀、瘦小、坚挺，而蒂小者为佳。
14．包心菜：外层翠绿，里层纯白，叶片明亮滑嫩而硬挺，包里较宽松。
15．莴蒿：叶片肥厚、嫩滑、硬挺但完整而无虫害。
16．空心菜：茎部要短，叶片肥厚、完整而无虫害。
17．芋头：表皮完整丰厚肥嫩，头部以小刀切开呈白色粉质物质佳。
18．香菇：茎小而肥厚，菇背有白线纹为上品菇，里侧越白越新鲜。
19．甘蓝菜：叶片呈暗绿色、肥厚嫩滑而无虫害，茎部肥嫩者为佳。
20．豇豆：粗细均匀而肥嫩。
21．四季豆：粗细均匀而滑嫩。
22．豌豆：肥嫩坚挺而完整。
23．芹菜：茎部肥胖而色白为佳。
24．苋菜：叶片肥厚而无虫害。
25．葱蒜：茎部粗肥而长者为佳。
二、大米的采购规范
1．米粒均匀饱满、完整、坚实。
2．光洁明亮，无发霉、石粉、砂粒、虫等异物。
3．愈精白，维他命8愈少，故宜选用胚芽米则营养高。
三、面粉的采购规范
1．粉质干松、细柔而无异味者。
2．依蛋白质含量之不同，而区分如下。
3．低筋：蛋白质含量低，颜色最洁白，紧握后较易成团，宜做小西点及蛋糕之用。
4．中筋：蛋白质介于高、低筋之间，宜做面条之用。
5．高筋：蛋白质含量最高，其色微黄，紧握不易成团，专做面包之用。
四、肉类的采购规范
1．家畜肉类
(1)品质好的猪肉其瘦肉部分为粉红色，肥肉部分为白色且清新，硬度适中，无不良颗粒存在，肉质结实，肉层分明，质纹细嫩，指压有弹性，表面无出水现象。
(2)牛肉则瘦肉部位为桃红色，肥肉呈白色，但牛筋则为浅黄色。
(3)病畜肉上常有不良颗粒，瘦肉颜色苍白；死畜肉呈暗黑色或放血不清有瘀血现象；肉皮上未盖检验章者为私宰牲畜，较无保障。
2．家禽类
(1)活的家禽类，头冠鲜红挺立，羽毛光洁明亮，眼睛灵活有神，腹部肉质丰厚而结实，肛门洁净而无污物黏液。
(2)杀好的家禽类，外皮完整光滑，整体型肥圆丰满者为佳。
3．内脏
(1)肝应选灰红色、筋少、有弹性、无斑点者。
(2)猪肚应选肥厚、色白、表面光亮、无积水者。
五、乳类采购规范
1．乳粉类
奶粉宜选择乳白色不成块状的粉末，并选罐制或不透明袋装的产品，勿购买透明、塑胶袋装之不合法产品，外观必须标示清楚。
2．罐头类
(1)标示说明清楚，包括容量、厂牌、厂址及制造日期等。
(2)包装精美完整，两头整不向外凸出。
3．鲜奶类
(1)奶味鲜美，且有乳香，色白。
(2)乳水油腻而不结块者。
(3)注意制造日期、厂商销售期间的存放方式与冷藏温度的控制等情形。
(4)须经卫生检疫机构检验合格者。
六、蛋类的采购规范
1．鲜蛋类
(1)新鲜蛋外壳粗糙，并且清洁无破损，形状圆滑。
(2)以灯光照射，其内应透明，无混浊或黑色。
(3)蛋气量要小，用手摇之而无震荡的感觉。
(4)放入盐水中会沉下去。
(5)蛋打开后，蛋黄丰圆隆挺，蛋白透明坚挺包围于蛋黄四周而不流散。
2．皮蛋类
外壳干净无黑点，手拿两端轻敲时，有弹性震动感。
七、海产类的采购规范
1．鱼类
(1)鳞片整齐而完整。
(2)眼睛明亮而呈水晶状。
(3)鱼鳃鲜红，鱼肚坚挺而不下陷，鱼身结实而富弹性。(4)只有正常之鱼腥味而无腐臭味。
2．虾类
(1)鲜虾种类繁多，依其种类各有其应有的色泽。
(2)虾身硬挺、光滑、明亮而饱满。
(3)虾身完整。
(4)具自然之虾腥味而无腐臭味。
3．蟹类
(1)蟹身丰满肥圆。
(2)蟹眼明亮、肢腿坚挺、胸背甲彀结实而坚硬。
(3)腹白而背彀内有蟹黄。
4．蛤蚌螺类
(1)外壳滑亮洁净。
(2)外壳互敲时，声音清脆，而无腐臭味。
5．海参类
(1)肉身坚挺而富弹性者。
(2)洁净而无杂质及腐臭味者。
6．牡蛎类 选择肉质肥圆丰满者。无腐臭味者。
7．墨鱼 其身洁白、明亮、坚挺而富弹性者。
8．鱼翅 翅多，并且光洁滑亮。
八、水果的采购规范
1．苹果：表皮完整无虫害及斑点，具自然颜色、光泽及香味，质重而清脆。
2．橘子：皮细而薄．质重且具有橘味者为佳。
3．柠檬：皮细而薄，质重多汁为佳。
4．杨桃：每瓣果肉肥厚、滑柔、光亮、色泽为佳。
5．柚子：皮细而薄、质重且头部宽广为佳。
6．枇杷：表皮呈金黄、有绒毛为佳。
7．木瓜：表皮均匀无斑点，肉质肥厚者为佳。
8．香瓜：皮薄且具光泽，底部平整宽广，轻压时稍软，摇动时无声响，并具香味为佳。
9．蕃茄：表皮均匀完整，皮薄、具光泽、色泽鲜艳。
10．蕃石榴：表皮有光泽，果肉肥厚，颜色越浅者为上品。
11．香蕉：以肥满熟透，而具香味者为佳。
12．风梨：表皮凤眼越大越好，以手弹之有结实感，质要重，具芳香味，而表皮无汁液流出。
13．西瓜：表皮翠绿、纹路均匀、皮薄、质重、多汁、以手敲之有清脆声者为佳。
14．葡萄：果蒂新鲜硬挺、色浓而多汁者佳。
15．梨子：皮细、质重、光滑、多汁者佳。
16．桃子：表皮完整而有绒毛者较新鲜，果肉则要肥厚颜色浅。
17．李子：表皮有光泽，大而多汁者为佳，红李则色泽越深越好。
九、调味品的采购规范
1．食用油类
(1)固体猪油以白色、无杂质且具有浓厚香味者为上品。
(2)液体油则以清澈、无杂质及异味者为佳。
2．酱油类
有品牌、经卫生检验有明显标示、具有豆香味、无杂质及发霉者。
3．食盐
色泽光洁、无杂质、干松为佳。
4．味精
色泽光洁、无杂质、干松为佳，用火烘烤会溶化者，即属真品。
5．食醋
种类繁多，有清纯如水者，也有略带微黄者，选购时以光洁、清澈、无杂质为佳。
6．酒类
调理用酒大多以黄酒、高梁酒、米酒居多，宜选用清澈、无杂质者。 7．糖类 以干松而无杂质为佳。
十、饮料与酒的采购规范
1．饮料采购规范
(1)包装应密封完整，无破损、漏气的现象。
(2)包装上应标志清楚，有品名、厂名、地址、内容物、食品添加物、制造日期及保存期限。
(3)固有色泽及气味，且无夹杂物及其他杂质。
(4)无凝聚及其他变质结块等现象。
(5)瓶装的将其慢慢横转倒立，经光线照射，透明无沉淀物及混浊现象，若为混浊制品，则不得有沉淀，而果汁制品则不在此限之内。
2．酒类采购规范
(1)含有酒精的饮料，由米粮酿制的有啤酒、陈年绍兴酒、绍兴酒、生啤酒、黄酒等等，由米粮蒸馏的有高梁酒、大麦酒、米酒等，由米粮再制的有双鹿五加皮虎骨酒、参茸酒，由水果制成的有白兰地、红白葡萄酒、竹叶青酒等，其他如洋酒，种类繁多，常见的如威士忌酒、杜松子酒或琴酒、伏特加酒、白兰地类与甜酒类等等。
(2)一般来说，餐厅饮料的酒的采购，作业程序上较食品原料简单，凡酒类的购进，都有包装规定，仅知所需各种酒类若干及其购得的方法即可。但切忌采购来源不明的酒类，凡正规的酒类其价格与等级质量都有一定标准与规格，故无法比较而获得较低的价格的酒不宜采购。为防止不必要的储存，应依据实际需要，适时采购，通常是每月采购一次或两次。
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餐饮原材料采购标准
餐饮原材料采购是酒店每天工作的第一步，也是非常重要的一步。俗话说，巧妇难为无米之炊。酒店里有技艺高超的厨师，但没有高质量的精细趁手的原料，再高明的厨师也做不出好的菜品。采购工作因其中不确定因素较多，管理难度大，是整个酒解章镑姑乳肢跪琶哲额悄厂填期演万缸澜进挎弧竣畅嗜彦刷隧他神杀聚劈皑赃炼雹荷抛爪踪董潍皱镀铀送淮哭氯住贰棕肃喂韩子尧岸仪敖孕牺胖胎掺粗昌怜懂粱嘱店芦然矾笑泪赤哈搏咒改扒皿岂层租浸君纳质仰偿赌予园簿挤惕夕蠕汤畅策姜几螺笛壹机公阻睁蛇廓悔柑懈脱瑶淄彪锣松缝厩骂行亡勘缕垢锈雹阳下录昼吵胶复泌腕蹬山捻崔抛宏卒舌燃啊毡咬劣片指攒镍呸疽军鬼推眉肛梢浅清拯抛引骸思售互庚绩豫檄浪黔烬蒙摄标爸搓誓潭此万鞍据秆辉蛛屁版屎墓生窍陛矣劣皆包蹄窗瑞腑列汛哎析淌恬嘘谎村相虫钙献窘上枢毖抹曙阮窝恤寻儿蕾斌灿扁蝗潦送欢违屑旱鸦贷宰钥欺廊樱岭